Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f- 65	OPP	76,34	s DPH			14.08.2009				Lenthár Peter PAF				10.09.2015
	Faktúra	65	OPP	76,34	s DPH			14.08.2009				Lenthár Peter PAF				14.01.2016
	Faktúra	59	pomocný materiál	31,51	s DPH			03.08.2009				Dušan Nemec - INŠTSTAVMAT				14.01.2016
	Faktúra	f- 59	pomocný materiál	31,51	s DPH			03.08.2009				Dušan Nemec - INŠTSTAVMAT				10.09.2015
	Faktúra	f- 695	zýloha na Prac.právo	76,76	s DPH			31.07.2009				S-EPI,s.r.o.				10.09.2015
	Faktúra	f- 680	prepracovanie projekt.dokumentácie	165,00	s DPH			31.07.2009				Regionálna rozvojová agentúra Južný región				10.09.2015
	Faktúra	56	čistiace potreby	200,49	s DPH			31.07.2009				TUJVEL s.r.o.				14.01.2016
	Faktúra	f- 57	čistiace potreby	42,00	s DPH			31.07.2009				TUJVEL s.r.o.				10.09.2015
	Faktúra	f- 58	pomoc.materiál	45,98	s DPH			31.07.2009				UNIKOV - Jaroslav Kuruc				10.09.2015
	Faktúra	54	kanc.potreby	63,88	s DPH			31.07.2009				MIRA Ofifice, s.r.o.				14.01.2016
	Faktúra	f- 54	kanc.potreby	63,88	s DPH			31.07.2009				MIRA Ofifice, s.r.o.				10.09.2015
	Faktúra	57	čistiace potreby	42,00	s DPH			31.07.2009				TUJVEL s.r.o.				14.01.2016
	Faktúra	58	pomoc.materiál	45,98	s DPH			31.07.2009				UNIKOV - Jaroslav Kuruc				14.01.2016
	Faktúra	680	prepracovanie projekt.dokumentácie	165,00	s DPH			31.07.2009				Regionálna rozvojová agentúra Južný región				14.01.2016
	Faktúra	695	zýloha na Prac.právo	76,76	s DPH			31.07.2009				S-EPI,s.r.o.				14.01.2016
	Faktúra	f- 56	čistiace potreby	200,49	s DPH			31.07.2009				TUJVEL s.r.o.				10.09.2015
	Faktúra	679	tepovanie koberca v zborovni	67,00	s DPH			30.07.2009				Zuzana Henželová				14.01.2016
	Faktúra	f- 679	tepovanie koberca v zborovni	67,00	s DPH			30.07.2009				Zuzana Henželová				10.09.2015
	Faktúra	681	tlačivá	197,30	s DPH			28.07.2009				ŠEVT a.s.				14.01.2016
	Faktúra	681	tlačivá	197,30	s DPH			28.07.2009				ŠEVT a.s.				25.05.2017

<< | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 10041-10060/10148