Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	305	telefón a internet /Škola	143,76	s DPH			13.10.2015				SLOVAK TELEKOM a.s.				14.01.2016
	Faktúra	313	spotreba el.energie Škola	1 264,03	s DPH			12.10.2015				ZSE Energia,a.s.				14.01.2016
	Faktúra	407	telefón a internet /Škola	58,93	s DPH		3061104133911	05.01.2021				SLOVAK TELEKOM a.s.				03.11.2021
	Faktúra	257	potraviny	23,87	s DPH			04.09.2015				COOP Jednota Levice SD				14.01.2016
	Faktúra	262	pranie	84,55	s DPH			31.08.2015				Práčovne a čistiarne s.r.o.				14.01.2016
	Faktúra	260	činnosť BOZP	96,00	s DPH			02.09.2015				Anna Kováčová Agentura BOZP A PO				14.01.2016
	Faktúra	273	plyn OV	994,00	s DPH			02.09.2015				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				14.01.2016
	Faktúra	261	služby v oblasti CO	20,00	s DPH			03.09.2015				Bc.Jana Magdolenová				14.01.2016
	Faktúra	268	potraviny	653,02	s DPH			03.09.2015				Bidvest Slovakia s.r.o.				14.01.2016
	Faktúra	269	potraviny	78,77	s DPH			03.09.2015				Bidvest Slovakia s.r.o.				14.01.2016
	Faktúra	263	overenie váh	168,40	s DPH			04.09.2015				TFA SK, s.r.o.				14.01.2016
	Faktúra	258	poučenie oprávnených osob	38,00	s DPH			28.08.2015				Fantozzi consulting, s.r.o.				14.01.2016
	Faktúra	270	potraviny	134,14	s DPH			07.09.2015				Bidvest Slovakia s.r.o.				14.01.2016
	Faktúra	264	el.energia OV	126,66	s DPH			08.09.2015				Zlatý Onyx Levice s.r.o				14.01.2016
	Faktúra	265	telefón a internet /Škola	136,28	s DPH			08.09.2015				SLOVAK TELEKOM a.s.				14.01.2016
	Faktúra	271	potraviny	170,78	s DPH			09.09.2015				Bidvest Slovakia s.r.o.				14.01.2016
	Faktúra	274	stáž - Španielsko	2 900,00	s DPH			09.09.2015				Ekip Europa				14.01.2016
	Faktúra	272	čistiace prostriedky	292,34	s DPH			10.09.2015				LEON global s.r.o.				14.01.2016
	Faktúra	259	poplatok - Etika a podnikanie/r.2015	20,00	s DPH			31.08.2015				JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o.				14.01.2016
	Faktúra	256	potraviny	262,85	s DPH			28.08.2015				PICADO s.r.o.				14.01.2016

<< | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 9641-9660/9863