|
|
Faktúra |
104
|
mobil-hovory
|
68,91 |
s DPH |
|
A 8396473
|
14.04.2025 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
monit.správa
|
250,00 |
s DPH |
3
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
Ing. Zuzana Žideková |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
potraviny
|
310,35 |
s DPH |
|
12/2023
|
11.04.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
spotreba vody Škola 60%
|
775,83 |
s DPH |
|
49/96
|
10.04.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
potraviny
|
645,98 |
s DPH |
|
11/2023
|
09.04.2025 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
potraviny
|
390,57 |
s DPH |
|
12/2023
|
09.04.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
vzdelávanie
|
90,00 |
s DPH |
23
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
vzdelávanie
|
90,00 |
s DPH |
22
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
vzdelávanie
|
90,00 |
s DPH |
21
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
spotreba tepla /Škola 80%
|
4 040,73 |
s DPH |
|
5/2023
|
09.04.2025 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
23
|
Viac ako peniaze
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o. |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
papierové obrúsky
|
83,98 |
s DPH |
20
|
4/2022
|
08.04.2025 |
|
|
|
Ačko-travel.sk, s.r.o |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
21
|
aplikovaná ekonomia
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o. |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
22
|
Zručnosti pre úspech
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o. |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
služby ZO
|
60,27 |
s DPH |
|
17/2024
|
08.04.2025 |
|
|
|
EuroTRADING s.r.o |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
služby STP APV 03. - 12. 2025
|
313,65 |
s DPH |
|
3/20
|
07.04.2025 |
|
|
|
DIVES Košice |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
služby CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
telefón a internet
|
32,87 |
s DPH |
|
3061104133911
|
04.04.2025 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
elektrika škola 70 % zo 111
|
1 580,39 |
s DPH |
|
14/2024
|
04.04.2025 |
|
|
|
MAGNA Energia a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
potraviny
|
582,51 |
s DPH |
|
12/2023
|
04.04.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
15.04.2025 |