|
Faktúra |
64
|
potraviny
|
35,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2009 |
|
|
|
Levické mliekarne a.s. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
Faktúra |
68
|
kanc.potreby
|
206,37 |
s DPH |
|
|
07.09.2009 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
Faktúra |
f- 68
|
kanc.potreby
|
206,37 |
s DPH |
|
|
07.09.2009 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
f- 67
|
PM
|
22,59 |
s DPH |
|
|
03.09.2009 |
|
|
|
UNIKOV - Jaroslav Kuruc |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
67
|
PM
|
22,59 |
s DPH |
|
|
03.09.2009 |
|
|
|
UNIKOV - Jaroslav Kuruc |
|
|
|
14.01.2016 |
|
Faktúra |
f- 709
|
sprac.kvap.odpadu v ŠJ
|
178,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2009 |
|
|
|
EKOTRANZ s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
f- 66
|
čistiace potreby
|
162,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2009 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
66
|
čistiace potreby
|
162,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2009 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
Faktúra |
709
|
sprac.kvap.odpadu v ŠJ
|
178,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2009 |
|
|
|
EKOTRANZ s.r.o. |
|
|
|
09.09.2021 |
|
Faktúra |
f- 708
|
náklady bud.období-Prac.právo 2010
|
76,76 |
s DPH |
|
|
27.08.2009 |
|
|
|
S-EPI,s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
708
|
náklady bud.období-Prac.právo 2010
|
76,76 |
s DPH |
|
|
27.08.2009 |
|
|
|
S-EPI,s.r.o. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
Faktúra |
706
|
nákup kriedy
|
22,02 |
s DPH |
|
|
26.08.2009 |
|
|
|
MULTIP SK s.r.o. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
Faktúra |
f- 706
|
nákup kriedy
|
22,02 |
s DPH |
|
|
26.08.2009 |
|
|
|
MULTIP SK s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
f- 707
|
poháre DURIT
|
42,84 |
s DPH |
|
|
26.08.2009 |
|
|
|
KEMA s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
60
|
potraviny
|
102,51 |
s DPH |
|
|
26.08.2009 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
Faktúra |
f- 62
|
potraviny
|
537,57 |
s DPH |
|
|
26.08.2009 |
|
|
|
PICADO s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
f- 60
|
potraviny
|
102,51 |
s DPH |
|
|
26.08.2009 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
707
|
poháre DURIT
|
42,84 |
s DPH |
|
|
26.08.2009 |
|
|
|
KEMA s.r.o. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
Faktúra |
62
|
potraviny
|
537,57 |
s DPH |
|
|
26.08.2009 |
|
|
|
PICADO s.r.o. |
|
|
|
25.05.2017 |
|
Faktúra |
704
|
kontrola a čistenie komínov
|
348,60 |
s DPH |
|
|
24.08.2009 |
|
|
|
Kamil Palko - Kominárstvo |
|
|
|
14.01.2016 |