|
|
Faktúra |
182
|
spotreba tepla /Škola 80%
|
2 771,21 |
s DPH |
|
5/2023
|
14.05.2024 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
180
|
spotreba vody Škola 60%
|
749,35 |
s DPH |
|
49/96
|
10.05.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
179
|
strava žiaci /95 x 6,5
|
617,50 |
s DPH |
|
20/2023
|
09.05.2024 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
177
|
služby BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
07.05.2024 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
pomocný mat.
|
116,42 |
s DPH |
72
|
19/2021
|
06.05.2024 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
Tlačiareň
|
261,25 |
s DPH |
59
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
ALZA sk. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
178
|
telefón a internet /Škola 95%
|
56,66 |
s DPH |
|
3061104133911
|
06.05.2024 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
občerstvenie NF
|
80,00 |
s DPH |
60
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslava Mituníková |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
74
|
Toal. papier JUMBO
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Papera. s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
73
|
Tork papierové utierky (balenie 12 ks)
|
84,55 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Ačko-travel.sk, s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
69
|
elektrický kotol 80 l, ELR 782 s dopravou
|
3 894.00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
75
|
kariéra v školstve
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
|
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
174
|
čistiace potreby
|
100,92 |
s DPH |
71
|
3/2023
|
02.05.2024 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
potraviny
|
105,60 |
s DPH |
|
11/2023
|
02.05.2024 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
revízie el.rozvodne
|
72,00 |
s DPH |
|
6/2024
|
02.05.2024 |
|
|
|
Tectra s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
likvidácia kuch. odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.05.2024 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
rekl.predmety
|
310,00 |
s DPH |
68
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Alena Gajdošová - ALDOX |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
služby CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.04.2024 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
vývoz odp. vôd OV
|
85,50 |
s DPH |
70
|
4/2024
|
30.04.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
potraviny
|
110,27 |
s DPH |
|
10/2023
|
30.04.2024 |
|
|
|
Pekáreň BAGETA, s.r.o |
|
|
|
15.05.2024 |