|
Zmluva |
13/2025
|
Úrazové poistenie osôb preprav. mot.vozidlami
|
860,89 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
Havarijné poistenie motorových vozidiel
|
556,46 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
Poistenie PZP
|
185,44 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2025
|
Poistenie majetku
|
5 953,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Kooperatíva, a.s. |
SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250
|
rekl.predmety
|
1 109,59 |
s DPH |
79
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
Ardox SK s.r.o |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
246
|
školenie
|
39,97 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
Vesna |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
248
|
pečiatky
|
217,59 |
s DPH |
77
|
|
25.08.2025 |
|
|
|
JIMPRINT, s.r.o |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
247
|
tonery
|
351,87 |
s DPH |
76
|
2/2023
|
22.08.2025 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
245
|
revízie el.rozvodne
|
73,80 |
s DPH |
|
6/2024
|
22.08.2025 |
|
|
|
Tectra s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
249
|
viazanie dokumentov
|
438,84 |
s DPH |
78
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
JIMPRINT, s.r.o |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
79
|
reklamné predmety s potlačou
|
1 109,59 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
|
|
|
Ardox SK s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
244
|
spotreba vody Škola
|
1 021,81 |
s DPH |
|
49/96
|
20.08.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
77
|
Pečiatky
|
217,59 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
JIMPRINT, s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
78
|
Viazanie dokumentov
|
438,84 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
JIMPRINT, s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
241
|
toal. papier
|
287,45 |
s DPH |
75
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
Papera. s.r.o |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
76
|
tonery
|
351,87 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
19.08.2025 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
vodoinšt. materiál
|
823,17 |
s DPH |
74
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
75
|
Toal. papier JUMBO
|
287,45 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
|
|
|
Papera. s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
74
|
vodoištalačný materiál
|
823,17 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
243
|
mobil-hovory
|
54,08 |
s DPH |
|
A 8396473
|
12.08.2025 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
01.09.2025 |