|
|
Faktúra |
1
|
sady pier
|
223,24 |
s DPH |
203
|
|
09.01.2025 |
|
|
|
National pen |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
odborná prehliadky a skúšky
|
378,00 |
s DPH |
|
2/2023
|
09.01.2025 |
|
|
|
Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
17.01.2025 |
|
Zmluva |
3/2024
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Základná škola NARNIA |
SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
504
|
telefón a internet
|
32,10 |
s DPH |
|
3061104133911
|
07.01.2025 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
503
|
likvidácia kuch. odpadu
|
48,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
31.12.2024 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
502
|
prenájom rohoží
|
62,78 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.12.2024 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
501
|
služby BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
5/2024
|
30.12.2024 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
497
|
odb.prehliadka
|
63,36 |
s DPH |
|
1/2022
|
20.12.2024 |
|
|
|
LIFT SERVIS Levice |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
498
|
aktual.vzdelávanie
|
136,00 |
s DPH |
201
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Mgr. Martin Cápay - PZK |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
500
|
baner
|
89,10 |
s DPH |
199
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Ardox SK s.r.o |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
490
|
potraviny
|
1 076,58 |
s DPH |
|
8/2023
|
19.12.2024 |
|
|
|
LIMAS s.r.o |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
491
|
potraviny
|
225,30 |
s DPH |
|
10/2023
|
19.12.2024 |
|
|
|
Pekáreň BAGETA, s.r.o |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
495
|
optrva LED osvetlenia
|
432,00 |
s DPH |
196
|
6/2024
|
19.12.2024 |
|
|
|
Tectra s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
496
|
občerstvenie
|
1 250,00 |
s DPH |
200
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
Lutti, s.r.o |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
489
|
tonery
|
299,86 |
s DPH |
198
|
2/2023
|
19.12.2024 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
499
|
potraviny
|
609,87 |
s DPH |
|
11/2023
|
19.12.2024 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
488
|
projektory, plátna, držiaky
|
7 164,20 |
s DPH |
195
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
ALZA sk. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
487
|
sada náradí
|
2 249,28 |
s DPH |
197
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
LEVEL a.s. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Zmluva |
26/2024
|
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní šk.stravovania
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
Základná škola NARNIA |
SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
486
|
potraviny
|
480,99 |
s DPH |
|
12/2023
|
17.12.2024 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
30.12.2024 |