|
|
Faktúra |
43
|
Lyžiarsky kurz, ubyt. strava
|
3 150,00 |
s DPH |
8
|
18/2024
|
04.03.2025 |
|
|
|
CK Andromeda, s.r.o |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
služby BOZP
|
98,40 |
s DPH |
|
5/2024
|
03.03.2025 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
pomocný mat.
|
74,77 |
s DPH |
9
|
19/2021
|
03.03.2025 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
prenájom rohoží
|
64,35 |
s DPH |
|
zmluva
|
28.02.2025 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
služby CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
28.02.2025 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
stropný držiak
|
137,40 |
s DPH |
7
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
ALZA sk. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
e-tlačivá
|
272,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
28.02.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
revízie el.rozvodne
|
73,80 |
s DPH |
|
6/2024
|
21.02.2025 |
|
|
|
Tectra s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
potraviny
|
214,01 |
s DPH |
|
8/2023
|
21.02.2025 |
|
|
|
LIMAS s.r.o |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
potraviny
|
629,23 |
s DPH |
|
11/2023
|
20.02.2025 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6
|
RM clean umývací
|
39,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
potraviny
|
56,02 |
s DPH |
|
10/2023
|
19.02.2025 |
|
|
|
Pekáreň BAGETA, s.r.o |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
potraviny
|
867,57 |
s DPH |
|
11/2023
|
19.02.2025 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
potraviny
|
610,89 |
s DPH |
|
12/2023
|
19.02.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
9
|
maliarsky materiál
|
74,77 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
potraviny
|
534,75 |
s DPH |
|
12/2023
|
14.02.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
potraviny
|
549,63 |
s DPH |
|
8/2023
|
14.02.2025 |
|
|
|
LIMAS s.r.o |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
elektrika škola 70 % zo 111
|
1 691.20 |
s DPH |
|
14/2024
|
13.02.2025 |
|
|
|
MAGNA Energia a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
potraviny
|
169,73 |
s DPH |
|
12/2023
|
12.02.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
8
|
ubytovanie, strava - pobytový balík
|
3 150.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
CK Andromeda, s.r.o |
|
Ing. Volfová Zuzana |
Vedúca TEČ |
21.02.2025 |