|
|
Faktúra |
84
|
telefón a internet
|
32,87 |
s DPH |
|
3061104133911
|
04.04.2025 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
elektrika škola 70 % zo 111
|
1 580,39 |
s DPH |
|
14/2024
|
04.04.2025 |
|
|
|
MAGNA Energia a.s. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
potraviny
|
535,47 |
s DPH |
|
12/2023
|
02.04.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
potraviny
|
300,59 |
s DPH |
|
9/2023
|
02.04.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
potraviny
|
122,94 |
s DPH |
|
10/2023
|
02.04.2025 |
|
|
|
Pekáreň BAGETA, s.r.o |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
rozpočet a odbornýá posudok
|
440,00 |
s DPH |
14
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Ing.arch. Roderik Baltazár |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
služby BOZP
|
98,40 |
s DPH |
|
5/2024
|
02.04.2025 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
revízie el.rozvodne
|
73,80 |
s DPH |
|
6/2024
|
02.04.2025 |
|
|
|
Tectra s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
likvidácia kuch. odpadu
|
73,68 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.04.2025 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
sťahovanie dielní
|
5 837,58 |
s DPH |
19
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
MIDU SK. s.r.o |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
33
|
maliarsky materiál
|
17,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
potraviny
|
1 337,01 |
s DPH |
|
11/2023
|
01.04.2025 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
tonery
|
44,97 |
s DPH |
15
|
2/2023
|
01.04.2025 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
potraviny
|
753,77 |
s DPH |
|
8/2023
|
01.04.2025 |
|
|
|
LIMAS s.r.o |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
revízie
|
477,49 |
s DPH |
18
|
1/2023
|
01.04.2025 |
|
|
|
Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
32
|
rukavice nitril.
|
11,50 |
s DPH |
|
3/2023
|
01.04.2025 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
bojler
|
746,52 |
s DPH |
17
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
14
|
Vypracovanie odborného posudku
|
440,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
Ing.arch. Roderik Baltazár |
|
Ing. Urblíková Zuzana |
Vedúca TEČ |
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
18
|
odborná prehliadky a skúšky (učebňa merania)
|
477,49 |
s DPH |
|
2/2023
|
28.03.2025 |
|
|
|
Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
potraviny
|
897,68 |
s DPH |
|
12/2023
|
28.03.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
15.04.2025 |