|
|
Faktúra |
196
|
služby CO
|
30,00 |
s DPH |
|
23/2025
|
01.06.2026 |
|
|
|
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
201
|
toal.papier
|
97,59 |
s DPH |
44
|
24/2025
|
29.05.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202
|
potraviny
|
907,41 |
s DPH |
|
12/2023
|
29.05.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
45
|
toner HP P2055d
|
337,58 |
s DPH |
|
21/2025
|
28.05.2026 |
|
|
|
COMIX, spoločnost s ručením obmedzeným |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
187
|
potraviny
|
400,44 |
s DPH |
|
9/2023
|
27.05.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
195
|
inšpekcia elektr.rozvodne
|
73,80 |
s DPH |
|
6/2024
|
27.05.2026 |
|
|
|
Tectra s.r.o |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
44
|
Toal.papier
|
97,59 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
189
|
čistiace prostriedky
|
194,52 |
s DPH |
41
|
24/2025
|
27.05.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
194
|
vzdelávací kurz
|
595,00 |
s DPH |
43
|
|
27.05.2026 |
|
|
|
EFC Budúcnosť vo vzdelávaní, s.r.o |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
188
|
kancelárske potreby
|
12,60 |
s DPH |
42
|
24/2025
|
27.05.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
42
|
kancelárske potreby
|
12,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
186
|
prúdový chránič
|
191,88 |
s DPH |
40
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
LEVEL elektromaterial a.s. Levice |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
41
|
čistiace prostriedky
|
194,52 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
185
|
potraviny
|
725,23 |
s DPH |
|
12/2023
|
25.05.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
193
|
oprava
|
202,95 |
s DPH |
39
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
GV, s.r.o., |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
192
|
webinár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
Grantexpert s.r.o |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
191
|
odstránenie osieho hniezda
|
123,00 |
s DPH |
38
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
DeArt s.r.o |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
190
|
deratizácia
|
273,06 |
s DPH |
37
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
DeArt s.r.o |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
184
|
potraviny
|
701,46 |
s DPH |
|
11/2023
|
22.05.2026 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
183
|
kancelárske potreby
|
99,26 |
s DPH |
36
|
24/2025
|
21.05.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |