|
|
Faktúra |
45
|
práca, mzdy, odmeňovanie
|
122,70 |
s DPH |
9
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
PP poradca podnikateľa |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
27
|
maliarske potreby
|
69,59 |
s DPH |
7
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
kábel
|
19,90 |
s DPH |
8
|
21/2025
|
02.02.2026 |
|
|
|
COMIX, spoločnost s ručením obmedzeným |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31
|
služby CO
|
30,00 |
s DPH |
|
23/2025
|
02.02.2026 |
|
|
|
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
mobilný telefon
|
55,66 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
zemný plyn
|
962,00 |
s DPH |
|
001
|
01.02.2026 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
24
|
čistiace prostriedky
|
87,31 |
s DPH |
6
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23
|
potraviny
|
143,87 |
s DPH |
|
10/2023
|
30.01.2026 |
|
|
|
Pekáreň BAGETA, s.r.o |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22
|
potraviny
|
659,26 |
s DPH |
|
12/2023
|
30.01.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21
|
potraviny
|
643,53 |
s DPH |
|
8/2023
|
30.01.2026 |
|
|
|
LIMAS s.r.o. Krupina |
|
|
|
13.02.2026 |
|
Zmluva |
2/2026
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2026
|
73.80/mesiac |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
Tectra, s.r.o |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8
|
inšpekcia elektr.rozvodne
|
73,80 |
s DPH |
|
6/2024
|
28.01.2026 |
|
|
|
Tectra s.r.o |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20
|
potraviny
|
893,30 |
s DPH |
|
12/2023
|
28.01.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19
|
potraviny
|
855,10 |
s DPH |
|
11/2023
|
27.01.2026 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
6
|
čistiace prostriedky
|
87,31 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6
|
zemný plyn
|
962,00 |
s DPH |
|
001
|
27.01.2026 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
8
|
kábel k monitoru
|
19,90 |
s DPH |
|
21/2025
|
27.01.2026 |
|
|
|
COMIX, spoločnost s ručením obmedzeným |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
Grantexpert s.r.o |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18
|
súčiastky
|
552,89 |
s DPH |
5
|
|
27.01.2026 |
|
|
|
GV, s.r.o., |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
9
|
práca, mzdy, odmeňovanie
|
122,70 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
PP poradca podnikateľa |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
31.01.2026 |