|
|
Objednávka |
169
|
maliarsky materiál
|
30,22 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
Reštaurácia Quatro |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
471
|
teplo škola 80%
|
16 590,78 |
s DPH |
|
36/2025
|
09.12.2025 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
473
|
teplo internát SPŠ
|
1 054,70 |
s DPH |
|
36/2025
|
09.12.2025 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
472
|
teplo škola SPŠ
|
10 855,83 |
s DPH |
|
36/2025
|
09.12.2025 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
469
|
vodné 50% škola
|
744,22 |
s DPH |
|
33/2025
|
08.12.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
470
|
vodné škola
|
775,16 |
s DPH |
|
34/2025
|
08.12.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
468
|
občerstvenie
|
307,02 |
s DPH |
165
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Katarína Viglašová |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
467
|
prenájom rohoží
|
67,01 |
s DPH |
|
16/2025
|
04.12.2025 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
466
|
elektrina 70% škola SOŠ + SPŠ
|
3 195,25 |
s DPH |
|
19/2025
|
04.12.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
465
|
telefon a internet
|
53,44 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
464
|
kontrola PHP a HZ
|
969,86 |
s DPH |
|
26/2025
|
04.12.2025 |
|
|
|
TAMYKO s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
463
|
kontrola PHP a HZ
|
1 255,71 |
s DPH |
|
26/2025
|
04.12.2025 |
|
|
|
TAMYKO s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
455
|
umývací prostriedok
|
174,66 |
s DPH |
167
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
GV, s.r.o., |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
451
|
materiál - poč.sieť
|
1 842,00 |
s DPH |
157
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Daniel Tuček- DT Computer |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
450
|
material
|
305,66 |
s DPH |
160
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
ALZA.sk |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
462
|
kuchymnský odpad
|
141,45 |
s DPH |
|
14/2025
|
03.12.2025 |
|
|
|
Espik Orlov s.r.o |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
452
|
potraviny
|
408,09 |
s DPH |
|
8/2023
|
03.12.2025 |
|
|
|
LIMAS s.r.o. Krupina |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
453
|
potraviny
|
1 183,64 |
s DPH |
|
12/2023
|
03.12.2025 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
461
|
služby BOZP
|
172,20 |
s DPH |
|
26/2025
|
03.12.2025 |
|
|
|
TAMYKO s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
454
|
maliarske potreby
|
30,22 |
s DPH |
168
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |