|
|
Faktúra |
179
|
teplo internát SPŠ
|
276,06 |
s DPH |
|
36/2025
|
13.05.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
34
|
filament landu biela
|
105,48 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
ALZA.sk |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
176
|
členský poplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
Asociacia SOŠ Slovenska Nitra |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
33
|
pracovné oblečenie
|
145,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
4 safety, s.r.o. |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
20.05.2026 |
|
Zmluva |
17/2026
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
ESET, s.r.o |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
175
|
aktualizácia rozpočtu
|
38,00 |
s DPH |
32
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
RIBA studio, s.r.o |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
165
|
vodné 50% škola
|
437,19 |
s DPH |
|
33/2025
|
11.05.2026 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
168
|
potraviny
|
482,38 |
s DPH |
|
12/2023
|
11.05.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
166
|
vodné škola
|
801,27 |
s DPH |
|
34/2025
|
11.05.2026 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
164
|
mobilný telefon
|
53,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
163
|
služby ZO
|
104,55 |
s DPH |
|
22/2025
|
11.05.2026 |
|
|
|
EuroTrading s.r.o |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
167
|
potraviny
|
552,82 |
s DPH |
|
11/2023
|
11.05.2026 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
32
|
aktualizácia rozpočtu
|
38,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
RIBA studio, s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
162
|
kuchymnský odpad
|
163,90 |
s DPH |
|
14/2025
|
06.05.2026 |
|
|
|
Espik Orlov s.r.o |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
161
|
elektrina 70% škola SOŠ + SPŠ
|
2 635,90 |
s DPH |
|
19/2025
|
05.05.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
159
|
služby BOZP
|
172,20 |
s DPH |
|
26/2025
|
05.05.2026 |
|
|
|
TAMYKO s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
158
|
telefon a internet SPŠ
|
5,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
160
|
WIN PAM,ASU, Zmluvy
|
313,65 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
DIVES p.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
157
|
telefon a internet
|
53,81 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
150
|
Projektor Epson
|
739,00 |
s DPH |
31
|
21/2025
|
04.05.2026 |
|
|
|
COMIX, spoločnost s ručením obmedzeným |
|
|
|
20.05.2026 |