|
|
Faktúra |
180
|
prenájom rohoží
|
67,01 |
s DPH |
|
16/2025
|
21.05.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
181
|
plavecký výcvik, ubytovanie
|
1 700,00 |
s DPH |
35
|
|
20.05.2026 |
|
|
|
SP Trans |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
39
|
oprava kotla
|
202,95 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
|
|
|
GV, s.r.o., |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
38
|
odstránenie osieho hniezda
|
123,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
DeArt s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
26.05.2026 |
|
Zmluva |
16/2026
|
Zml. o posk. finančného príspevku č.39/2026
|
2270.- |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
Nadácia Orange |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
36
|
kancelárske potreby
|
99,26 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
37
|
Pest control servis
|
273,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
DeArt s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
174
|
pracovné oblečenie
|
145,10 |
s DPH |
33
|
|
18.05.2026 |
|
|
|
4 safety, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
173
|
potraviny
|
873,45 |
s DPH |
|
12/2023
|
18.05.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
172
|
potraviny
|
415,96 |
s DPH |
|
11/2023
|
15.05.2026 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
171
|
potraviny
|
576,77 |
s DPH |
|
8/2023
|
15.05.2026 |
|
|
|
LIMAS s.r.o. Krupina |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Zmluva |
21/2026
|
Rámcová dohoda č. 05/2026 - ŠJ
|
48000.- |
bez DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
|
|
Zmluva |
20/2026
|
Rámcová dohoda č. 04/2026 - ŠJ
|
40000.- |
bez DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
|
|
Zmluva |
18/2026
|
Rámcová dohoda č. 02/2026 - ŠJ
|
8000.- |
bez DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
Pekáreň BAGETA, s.r.o |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
|
|
Zmluva |
19/2026
|
Rámcová dohoda č. 03/2026 - ŠJ
|
40000.- |
bez DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
LIMAS s.r.o. Krupina |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
35
|
ubytovanie
|
1 700.00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
SP Trans |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
170
|
material
|
105,48 |
s DPH |
34
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
ALZA.sk |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
169
|
potraviny
|
575,99 |
s DPH |
|
12/2023
|
13.05.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
177
|
teplo škola 80%
|
5 341,03 |
s DPH |
|
36/2025
|
13.05.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
178
|
teplo škola SPŠ
|
3 814,86 |
s DPH |
|
36/2025
|
13.05.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |