|
|
Faktúra |
290
|
kuchymnský odpad
|
22,45 |
s DPH |
|
14/2025
|
10.08.2026 |
|
|
|
Espik Orlov s.r.o |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
282
|
telefon a internet
|
52,88 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.08.2026 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
275
|
inšpekcia elektr.rozvodne
|
73,80 |
s DPH |
|
6/2024
|
23.07.2026 |
|
|
|
Tectra s.r.o |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
273
|
doména do 31.12.2026
|
21,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
|
|
|
Websupport s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
272
|
oprava škrabky
|
252,15 |
s DPH |
71
|
|
20.07.2026 |
|
|
|
GV, s.r.o., |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
274
|
prenájom rohoží
|
18,75 |
s DPH |
|
16/2025
|
16.07.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
277
|
tlačivá
|
216,33 |
s DPH |
|
18/2025
|
27.07.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
278
|
mobilný telefon
|
59,45 |
s DPH |
|
zmluva
|
31.07.2026 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
279
|
služby CO
|
30,00 |
s DPH |
|
23/2025
|
03.08.2026 |
|
|
|
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
280
|
služby BOZP
|
172,20 |
s DPH |
|
26/2025
|
03.08.2026 |
|
|
|
TAMYKO s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
292
|
čistiace prostriedky
|
512,86 |
s DPH |
74
|
24/2025
|
03.08.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
293
|
kancelárske potreby
|
836,70 |
s DPH |
73
|
24/2025
|
03.08.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
281
|
telefon a internet SPŠ
|
7,11 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.08.2026 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
291
|
maliarske potreby
|
99,32 |
s DPH |
72
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
283
|
elektrina 70% škola SOŠ + SPŠ
|
1 731,78 |
s DPH |
|
19/2025
|
05.08.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
285
|
vodné škola
|
856,87 |
s DPH |
|
34/2025
|
10.08.2026 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
289
|
teplo škola SPŠ
|
1 820,06 |
s DPH |
|
36/2025
|
10.08.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
288
|
teplo internát SPŠ
|
276,06 |
s DPH |
|
36/2025
|
10.08.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
284
|
telefon a internet
|
54,48 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.08.2026 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
287
|
teplo škola 80%
|
2 223,02 |
s DPH |
|
36/2025
|
10.08.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
24.08.2026 |