|
Zmluva |
29/2026
|
Krátkodobá náj.zmluva č. 5/26-27 TV
|
10.-/hodina |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Kickboxing Levice |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
320
|
potraviny
|
1 047,35 |
s DPH |
|
21/2026
|
01.09.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
318
|
kalibrácia alkoholtesteru
|
31,00 |
s DPH |
84
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
VLan PK s.r.o |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
315
|
teplo internát SPŠ
|
276,06 |
s DPH |
|
36/2025
|
08.09.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
314
|
teplo škola SPŠ
|
1 820,06 |
s DPH |
|
36/2025
|
08.09.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
313
|
teplo škola 80%
|
2 223,02 |
s DPH |
|
36/2025
|
08.09.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
330
|
zemný plyn
|
962,00 |
s DPH |
|
001
|
07.09.2026 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
329
|
služby ZO
|
104,55 |
s DPH |
|
22/2025
|
04.09.2026 |
|
|
|
EuroTrading s.r.o |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
323
|
potraviny
|
350,91 |
s DPH |
|
20/2026
|
04.09.2026 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
322
|
potraviny
|
1 528,78 |
s DPH |
|
21/2026
|
04.09.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
321
|
učebnice cestné vozidlá
|
167,00 |
s DPH |
82
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
Expol Pedagogika s.r.o |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
312
|
telefon a internet SPŠ
|
5,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.09.2026 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
311
|
telefon a internet
|
53,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.09.2026 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
310
|
elektrina 70% škola SOŠ + SPŠ
|
1 674,79 |
s DPH |
|
19/2025
|
03.09.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
328
|
vzdelávací kurz
|
595,00 |
s DPH |
80
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
EFC Budúcnosť vo vzdelávaní, s.r.o |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
327
|
Erasmus pobyt
|
15 295,00 |
s DPH |
|
6/2026
|
01.09.2026 |
|
|
|
FUTURUM |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
309
|
služby BOZP
|
172,20 |
s DPH |
|
26/2025
|
01.09.2026 |
|
|
|
TAMYKO s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
331
|
Autodesk Academia program
|
266,20 |
s DPH |
86
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
Kopertin s.r.o |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
308
|
inšpekcia elektr.rozvodne
|
73,80 |
s DPH |
|
6/2024
|
01.09.2026 |
|
|
|
Tectra s.r.o |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
297
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
|
|
|
Grantexpert s.r.o |
|
|
|
30.09.2026 |