|
Zmluva |
21/2026
|
Rámcová dohoda č. 05/2026 - ŠJ
|
48000.- |
bez DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
163
|
služby ZO
|
104,55 |
s DPH |
|
22/2025
|
11.05.2026 |
|
|
|
EuroTrading s.r.o |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
169
|
potraviny
|
575,99 |
s DPH |
|
12/2023
|
13.05.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
141
|
potraviny
|
541,32 |
s DPH |
|
12/2023
|
20.04.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny
|
986,69 |
s DPH |
|
12/2023
|
24.04.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
154
|
inšpekcia elektr.rozvodne
|
73,80 |
s DPH |
|
6/2024
|
29.04.2026 |
|
|
|
Tectra s.r.o |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
155
|
služby CO
|
30,00 |
s DPH |
|
23/2025
|
30.04.2026 |
|
|
|
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
156
|
prednáška
|
300,00 |
s DPH |
140
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Mgr. Katarína Nádaská, PhD |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
157
|
telefon a internet
|
53,81 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
160
|
WIN PAM,ASU, Zmluvy
|
313,65 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
DIVES p.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
158
|
telefon a internet SPŠ
|
5,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
159
|
služby BOZP
|
172,20 |
s DPH |
|
26/2025
|
05.05.2026 |
|
|
|
TAMYKO s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
161
|
elektrina 70% škola SOŠ + SPŠ
|
2 635,90 |
s DPH |
|
19/2025
|
05.05.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
162
|
kuchymnský odpad
|
163,90 |
s DPH |
|
14/2025
|
06.05.2026 |
|
|
|
Espik Orlov s.r.o |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
164
|
mobilný telefon
|
53,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
180
|
prenájom rohoží
|
67,01 |
s DPH |
|
16/2025
|
21.05.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
165
|
vodné 50% škola
|
437,19 |
s DPH |
|
33/2025
|
11.05.2026 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
166
|
vodné škola
|
801,27 |
s DPH |
|
34/2025
|
11.05.2026 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
167
|
potraviny
|
552,82 |
s DPH |
|
11/2023
|
11.05.2026 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
174
|
pracovné oblečenie
|
145,10 |
s DPH |
33
|
|
18.05.2026 |
|
|
|
4 safety, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |