|
Zmluva |
3/2026
|
Dodatok č. 1 k zmluve č.6576/2025
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Magna energia |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2026
|
73.80/mesiac |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
Tectra, s.r.o |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
519
|
potraviny
|
877,15 |
s DPH |
|
11/2023
|
09.01.2026 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
524
|
teplo škola SPŠ
|
10 750,15 |
s DPH |
|
36/2025
|
13.01.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
525
|
teplo internát SPŠ
|
1 393,38 |
s DPH |
|
36/2025
|
13.01.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
526
|
vodné 50% škola
|
761,23 |
s DPH |
|
33/2025
|
13.01.2026 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
527
|
vodné škola
|
783,65 |
s DPH |
|
34/2025
|
13.01.2026 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
523
|
teplo škola 80%
|
18 662,67 |
s DPH |
|
36/2025
|
13.01.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
522
|
potraviny
|
559,20 |
s DPH |
|
12/2023
|
13.01.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
521
|
potraviny
|
1 175,17 |
s DPH |
|
12/2023
|
13.01.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
520
|
potraviny
|
1 056,19 |
s DPH |
|
8/2023
|
13.01.2026 |
|
|
|
LIMAS s.r.o. Krupina |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
528
|
elektrina 70% škola SOŠ + SPŠ
|
3 078,26 |
s DPH |
|
19/2025
|
14.01.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
518
|
kuchymnský odpad
|
67,34 |
s DPH |
|
14/2025
|
08.01.2026 |
|
|
|
Espik Orlov s.r.o |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
517
|
mobilný telefon
|
73,86 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4
|
poistky
|
89,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
ELPRESS v.o.s. |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
516
|
telefon a internet
|
53,14 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
515
|
služby BOZP
|
172,20 |
s DPH |
|
26/2025
|
05.01.2026 |
|
|
|
TAMYKO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
514
|
služby CO
|
30,00 |
s DPH |
|
23/2025
|
05.01.2026 |
|
|
|
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
513
|
prenájom rohoží
|
67,01 |
s DPH |
|
16/2025
|
05.01.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
5
|
teleso s istením
|
552,89 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
|
|
|
GV, s.r.o., |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
30.01.2026 |