|
Zmluva |
35/2025
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 4/47/2025
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s. r. o. |
SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michniková |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
|
|
Zmluva |
35/2025
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 4/47/2025
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s. r. o. |
SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michniková |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
326
|
potraviny
|
500,14 |
s DPH |
|
8/2023
|
29.09.2025 |
|
|
|
LIMAS s.r.o. Krupina |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
320
|
kalibrácia váh
|
44,00 |
s DPH |
104
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
321
|
odborná prehliadka výťahov
|
66,91 |
s DPH |
|
17/2025
|
29.09.2025 |
|
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
322
|
diagnostika úniku vody
|
984,00 |
s DPH |
102
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Haiteg, s.r.o |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
323
|
inšpekcia elektr.rozvodne
|
73,80 |
s DPH |
|
6/2024
|
29.09.2025 |
|
|
|
Tectra s.r.o |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
325
|
potraviny
|
1 423,33 |
s DPH |
|
8/2023
|
29.09.2025 |
|
|
|
LIMAS s.r.o. Krupina |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
318
|
zemný plyn
|
981,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
327
|
potraviny
|
742,41 |
s DPH |
|
12/2023
|
29.09.2025 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
309
|
potraviny
|
356,86 |
s DPH |
|
12/2023
|
24.09.2025 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
328
|
čistiace prostriedky
|
240,15 |
s DPH |
105
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
344
|
laboratorny zdroj
|
2 154,96 |
s DPH |
110
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
MERaTEST, s.r.o |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
324
|
služby CO
|
30,00 |
s DPH |
|
23/2025
|
01.10.2025 |
|
|
|
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
329
|
maliarske potreby
|
64,08 |
s DPH |
107
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330
|
potraviny
|
781,27 |
s DPH |
|
11/2023
|
01.10.2025 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
317
|
vodné
|
242,53 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
316
|
odborná prehliadka TV
|
189,00 |
s DPH |
103
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
308
|
potraviny
|
425,37 |
s DPH |
|
9/2023
|
24.09.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
304
|
potraviny
|
634,30 |
s DPH |
|
12/2023
|
12.09.2025 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |