|
Zmluva |
13/2026
|
Dodatok č. 2 ku KZ oz SPŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV pri SPŠ SE |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
|
|
Zmluva |
12/2026
|
Zmluva o prenájme odborných učební č. 232 ELE
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
|
|
TM Consulting, s.r.o |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
97
|
odborná prehliadka výťahov
|
72,32 |
s DPH |
|
17/2025
|
25.03.2026 |
|
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
96
|
prenájom rohoží
|
67,01 |
s DPH |
|
16/2025
|
25.03.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Zmluva |
10/2026
|
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 1009902090
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
Kooperativa, a.s. |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
|
|
Zmluva |
11/2026
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
94
|
lektorské služby ŠJ
|
1 162,35 |
s DPH |
|
45/2025
|
25.03.2026 |
|
|
|
EMKA LV, s.r.o |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
93
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
Grantexpert s.r.o |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
92
|
elktr.práce v TV
|
497,00 |
s DPH |
22
|
|
24.03.2026 |
|
|
|
Bc. Anton Farkas WOLF |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
21
|
prenájom kontajnera na odvoz odpadu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Zoltán Rácz |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
90
|
vyučt. teplo SOŠ TaS 9-12/2025
|
5 290,18 |
s DPH |
|
36/2025
|
23.03.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
91
|
vyučt. teplo SPŠ SE 9-12/2025
|
1 148,30 |
s DPH |
|
36/2025
|
23.03.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
88
|
doména
|
20,90 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Webglobe, a.s. |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
23
|
pracovné oblečenie
|
778,73 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
4 safety, s.r.o. |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
87
|
odborná prrehliadka učebňa merania
|
429,74 |
s DPH |
20
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
Bc. Anton Farkas WOLF |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
22
|
elektr.práce a opravy v TV
|
497,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
|
|
|
Bc. Anton Farkas WOLF |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
89
|
doména SPŠ SE
|
48,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
INTERNET CZ a.s. Ktiš |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
86
|
skartácia dokumentov
|
295,20 |
s DPH |
19
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Green Wave Recycling s.r.o |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
20
|
odb. prehliadka učebňe merania
|
429,74 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
Bc. Anton Farkas WOLF |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
77
|
potraviny
|
561,82 |
s DPH |
|
12/2023
|
13.03.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |