|
|
Faktúra |
f- 2010101
|
daň z nehnuteľností
|
107,27 |
s DPH |
|
|
26.04.2010 |
|
|
|
MESTO Levice-zlé |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010100
|
podpora prgramu
|
82,55 |
s DPH |
|
|
22.04.2010 |
|
|
|
SOFTIP ,a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010099
|
pranie
|
38,50 |
s DPH |
|
|
22.04.2010 |
|
|
|
PPDZ - Budinský Kazimír |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010098
|
mobil
|
37,39 |
s DPH |
|
|
22.04.2010 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010097
|
letenky -Anglicko
|
1 803,90 |
s DPH |
|
|
21.04.2010 |
|
|
|
Dekampo, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010096
|
kom.odpad
|
311,74 |
s DPH |
|
|
19.04.2010 |
|
|
|
MESTO Levice-zlé |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010095
|
kom.odpad
|
1 870,44 |
s DPH |
|
|
19.04.2010 |
|
|
|
MESTO Levice-zlé |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010094
|
revízia komínov
|
348,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2010 |
|
|
|
Kamil Palko - Kominárstvo |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010093
|
poistenie majetku-NIL
|
0,57 |
s DPH |
|
|
19.04.2010 |
|
|
|
Prvá komunálna Finančná ,a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010092
|
prehliadky kotlov
|
367,55 |
s DPH |
|
|
19.04.2010 |
|
|
|
Dušan Subally - SG-SERVIS |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010091
|
prehliadky kotolní
|
306,95 |
s DPH |
|
|
19.04.2010 |
|
|
|
Dušan Subally - SG-SERVIS |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010090
|
prehliadky a skúšky exp.nádob
|
106,41 |
s DPH |
|
|
19.04.2010 |
|
|
|
Dušan Subally - SG-SERVIS |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010089
|
prístup na internet
|
3,95 |
s DPH |
|
|
19.04.2010 |
|
|
|
SLOVANET,a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010088
|
el.energia OV
|
225,74 |
s DPH |
|
|
19.04.2010 |
|
|
|
Zlatý Onyx Levice s.r.o |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010087
|
pranie
|
14,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2010 |
|
|
|
PPDZ - Budinský Kazimír |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010086
|
prenájom kopírky
|
192,54 |
s DPH |
|
|
15.04.2010 |
|
|
|
Océ - Slovenská republika s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010085
|
prečistenie kanaliz.v ŠJ
|
91,34 |
s DPH |
|
|
15.04.2010 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010084
|
revízia výťahov
|
154,02 |
s DPH |
|
|
15.04.2010 |
|
|
|
Mordenyi LADISALAV- EKO Automatic |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010082
|
zákonné poistenie
|
50,14 |
s DPH |
|
|
01.04.2010 |
|
|
|
Prvá komunálna Finančná ,a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010081
|
poistenie havarijné II.Q
|
181,41 |
s DPH |
|
|
01.04.2010 |
|
|
|
Prvá komunálna Finančná ,a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |