Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 155 Aplle TV 634,00 s DPH 43 14.05.2025 Tuček Daniel DT-COMPUTER 22.05.2025
    Faktúra 151 preprava 36,90 s DPH 44 14.05.2025 Dachser, a.s 22.05.2025
    Faktúra 152 aktualizačné vzdelávanie 449,50 s DPH 14.05.2025 Inšpirácia, s.r.o 22.05.2025
    Faktúra 153 opekačky 55,38 s DPH 45 14.05.2025 ALZA sk. 22.05.2025
    Faktúra 154 potraviny 171,99 s DPH 12/2023 14.05.2025 Qualited s.r.o 22.05.2025
    Faktúra 148 spotreba tepla /Škola 80% 3 084,32 s DPH 5/2023 12.05.2025 VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o 22.05.2025
    Faktúra 145 umývací prostriedok 52,89 s DPH 42 12.05.2025 Gastro Vrábeľ, s.r.o 22.05.2025
    Faktúra 150 mobil-hovory 68,85 s DPH A 8396473 12.05.2025 ORANGE Slovensko a.s. 22.05.2025
    Faktúra 144 potraviny 981,36 s DPH 11/2023 12.05.2025 PAM fruit s.r.o 22.05.2025
    Faktúra 149 spotreba vody Škola 60% 721,26 s DPH 49/96 12.05.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. 22.05.2025
    Faktúra 147 školenie 29,00 s DPH 07.05.2025 Grantexpert, s.ro 22.05.2025
    Faktúra 142 potraviny 261,26 s DPH 9/2023 07.05.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 22.05.2025
    Faktúra 141 toal. papier 90,77 s DPH 12 07.05.2025 Papera. s.r.o 22.05.2025
    Faktúra 143 potraviny 454,00 s DPH 12/2023 07.05.2025 Qualited s.r.o 22.05.2025
    Faktúra 146 služby ZO 60,27 s DPH 17/2024 06.05.2025 EuroTRADING s.r.o 22.05.2025
    Faktúra 139 umývací prostriedok 52,40 s DPH 30 06.05.2025 Gastro Vrábeľ, s.r.o 22.05.2025
    Faktúra 138 spacáky, karimatky, čelovky 439,69 s DPH 40 06.05.2025 ALZA sk. 22.05.2025
    Faktúra 137 služby BOZP 98,40 s DPH 5/2024 06.05.2025 TAMYKO, s.r.o 07.05.2025
    Faktúra 136 elektrika škola 70 % zo 111 1 327,10 s DPH 14/2024 06.05.2025 MAGNA Energia a.s. 07.05.2025
    Objednávka 41 Toal. papier JUMBO 90,77 s DPH 06.05.2025 Papera. s.r.o Bieliková Helena Účt. 12.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9733