• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 104 mobil-hovory 68,91 s DPH A 8396473 14.04.2025 ORANGE Slovensko a.s. 15.04.2025
    Faktúra 103 monit.správa 250,00 s DPH 3 11.04.2025 Ing. Zuzana Žideková 15.04.2025
    Faktúra 92 potraviny 310,35 s DPH 12/2023 11.04.2025 Qualited s.r.o 15.04.2025
    Faktúra 102 spotreba vody Škola 60% 775,83 s DPH 49/96 10.04.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. 15.04.2025
    Faktúra 91 potraviny 645,98 s DPH 11/2023 09.04.2025 PAM fruit s.r.o 15.04.2025
    Faktúra 90 potraviny 390,57 s DPH 12/2023 09.04.2025 Qualited s.r.o 15.04.2025
    Faktúra 101 vzdelávanie 90,00 s DPH 23 09.04.2025 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o. 15.04.2025
    Faktúra 100 vzdelávanie 90,00 s DPH 22 09.04.2025 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o. 15.04.2025
    Faktúra 99 vzdelávanie 90,00 s DPH 21 09.04.2025 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o. 15.04.2025
    Faktúra 98 spotreba tepla /Škola 80% 4 040,73 s DPH 5/2023 09.04.2025 VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o 15.04.2025
    Objednávka 23 Viac ako peniaze 90,00 s DPH 08.04.2025 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o. Bieliková Helena Účt. 15.04.2025
    Faktúra 89 papierové obrúsky 83,98 s DPH 20 4/2022 08.04.2025 Ačko-travel.sk, s.r.o 15.04.2025
    Objednávka 21 aplikovaná ekonomia 90,00 s DPH 08.04.2025 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o. Bieliková Helena Účt. 15.04.2025
    Objednávka 22 Zručnosti pre úspech 90,00 s DPH 08.04.2025 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o. Bieliková Helena Účt. 15.04.2025
    Faktúra 97 služby ZO 60,27 s DPH 17/2024 08.04.2025 EuroTRADING s.r.o 15.04.2025
    Faktúra 96 služby STP APV 03. - 12. 2025 313,65 s DPH 3/20 07.04.2025 DIVES Košice 15.04.2025
    Faktúra 95 služby CO 20,00 s DPH zmluva 07.04.2025 CO COMPANY 15.04.2025
    Faktúra 84 telefón a internet 32,87 s DPH 3061104133911 04.04.2025 SLOVAK TELEKOM a.s. 15.04.2025
    Faktúra 85 elektrika škola 70 % zo 111 1 580,39 s DPH 14/2024 04.04.2025 MAGNA Energia a.s. 15.04.2025
    Faktúra 88 potraviny 582,51 s DPH 12/2023 04.04.2025 Qualited s.r.o 15.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9660