|
|
Objednávka |
135
|
17 dielna sada náradia + multimeter
|
190,02 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
EASYel, s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
339
|
likvidácia kuch. odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.09.2024 |
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
335
|
demontáž meradla OV
|
90,49 |
s DPH |
|
49/96
|
30.09.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
328
|
kanc. potreby
|
672,74 |
s DPH |
122
|
3/2022
|
30.09.2024 |
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
136
|
17 dielna sada náradia + multimeter RE830D
|
76,01 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
EASYel, s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
327
|
kanc. potreby
|
85,96 |
s DPH |
119
|
3/2022
|
30.09.2024 |
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
326
|
čistiace potreby
|
82,32 |
s DPH |
120
|
3/2023
|
30.09.2024 |
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
323
|
potraviny
|
557,49 |
s DPH |
|
8/2023
|
30.09.2024 |
LIMAS s.r.o |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
322
|
potraviny
|
565,06 |
s DPH |
|
12/2023
|
30.09.2024 |
Qualited s.r.o |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
162
|
Tork papierové utierky (balenie 12 ks)
|
207,01 |
s DPH |
|
4/2022
|
27.09.2024 |
Ačko-travel.sk, s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
334
|
eduk.balíčky
|
5,00 |
s DPH |
116
|
|
27.09.2024 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
122
|
kancelárske potreby
|
672,74 |
s DPH |
|
3/2022
|
27.09.2024 |
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
333
|
pranie ŠJ
|
84,24 |
s DPH |
110
|
10/2024
|
26.09.2024 |
PAČ ŽITAVA, s.r.o |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
321
|
potraviny
|
633,51 |
s DPH |
|
11/2023
|
24.09.2024 |
PAM fruit s.r.o |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
116
|
edukačné balíčky JAS
|
5,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o. |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
320
|
mazadlo do 3D
|
16,47 |
s DPH |
114
|
|
20.09.2024 |
Intercut, sr.o |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
318
|
potraviny
|
262,65 |
s DPH |
|
12/2023
|
20.09.2024 |
Qualited s.r.o |
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
315
|
odborná prehliadka na TV náradí
|
159,75 |
s DPH |
115
|
|
20.09.2024 |
REVTECH - Roman Mesiarik |
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
314
|
spotreba vody
|
6,10 |
s DPH |
|
49/96
|
20.09.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
313
|
revízie el.rozvodne
|
72,00 |
s DPH |
|
6/2024
|
20.09.2024 |
Tectra s.r.o. |
|
|
|
24.09.2024 |