• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 154 preprava 112,20 s DPH 03.12.2019 ŽAKY - CAR 11.12.2019
    Faktúra 483 preprava osôb 112,20 s DPH 143 12.12.2019 ŽAKY - CAR 07.04.2021
    Zmluva 03/2019 Dohoda TV 10/hod. s DPH 08.01.2019 Ťažký Roman SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Ing. Eva Sleziaková riaditeľka školy 08.01.2019
    Zmluva 10b/2018 Dohoda TV s DPH 07.11.2018 Ťažký Roman SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice riaditeľka školy 07.11.2018
    Zmluva ZoS/221/2013/RSOV Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Rozvoj stredného odborného vzdelávania" s DPH 11.11.2013 Štátny inštitút odborného vzdelávania Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice 20.11.2013
    Zmluva Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 1 421.04 s DPH 16.11.2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice riaditeľka školy 26.11.2015
    Zmluva Dodatok č.2 k Zmluvám o bežnom účte s DPH 07.03.2019 Štátna pokladnica SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Ing. Eva Sleziaková riaditeľka školy 07.03.2019
    Zmluva Oprava trafostanice 11 010.60 s DPH 09.11.2022 Štefan Kirvacs SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Ing. Eva Sleziaková riaditeľka školy 18.11.2022
    Zmluva Dohoda za prenájom telocvične č. 06/2018 30,00 s DPH 05.09.2018 Šport. klub FAIR Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice riaditeľka školy 05.09.2018
    Faktúra 82 našitie lôg 243,89 s DPH 02.03.2018 Šmrhola Jozef OLYMP 17.01.2019
    Faktúra 451 našitie lôg 111,94 s DPH 14.12.2018 Šmrhola Jozef OLYMP 17.01.2019
    Faktúra 375 výšivky lôg lôg 210,00 s DPH 118 10.10.2019 Šmrhola Jozef OLYMP 11.01.2022
    Objednávka 118 nášivky 210,00 s DPH 24.09.2019 Šmrhola Jozef OLYMP 01.10.2019
    Faktúra 82 našitie lôg 243,89 s DPH 02.03.2018 Šmrhola Jozef 04.06.2018
    Objednávka 130 úradné meranie paliva 499,20 s DPH 04.12.2018 Škrobánek Igor, Ing. 03.06.2019
    Faktúra 13 úradné meranie paliva 499,20 s DPH 1 26.01.2022 Škrobánek Igor, Ing. 25.02.2022
    Faktúra 34 úradné meranie paliva 499,20 s DPH 30.01.2019 Škrobánek Igor, Ing. 21.02.2019
    Objednávka 22 opravy 461,65 s DPH 1/2019 04.02.2020 Školník Stanislav Ing. Zuzana Volfová Vedúca TEČ 18.02.2020
    Faktúra 56 elektromontážne práce 461,65 s DPH 22 3/2020 06.02.2020 Školník Stanislav 03.11.2021
    Faktúra 58 elektromontážne práce 192,65 s DPH 07.02.2019 Školník Stanislav 21.02.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9001