Náhradný rozvrh

Navigácia

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 65493433 Individuálne komplexné cestovné poistenie 182,41 s DPH 08.11.2018 Union SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice riaditeľka školy
Faktúra 369 telefón a internet /Škola 74,63 s DPH 07.11.2018 SLOVAK TELEKOM a.s.
Faktúra 368 odstr. poruchy uniku vody 88,10 s DPH 18 06.11.2018 Ján Lešťák - TEZAR
Faktúra 366 služby v oblasti CO 20,00 s DPH 05.11.2018 Bc.Jana Magdolenová
Faktúra 367 služby BOZP 96,00 s DPH 05.11.2018 TAMYKO, s.r.o
Faktúra 363 revízie 240,00 s DPH 26.10.2018 MIBA ELEKTRO,s.r.o.
Faktúra 365 elektromontážne práce 130,03 s DPH 26.10.2018 MIBA ELEKTRO,s.r.o.
Faktúra 364 elektr. revízie 552,00 s DPH 26.10.2018 MIBA ELEKTRO,s.r.o.
Zmluva 2018285 Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky s DPH 25.10.2018 Nadácia pre deti Slovenska SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice riaditeľka školy
Objednávka 104 0,00 s DPH 24.10.2018 Ivan Genský PNEUSERVIS
Faktúra 361 pagáče, štrúdle 91,00 s DPH 24.10.2018 Stredná odborná škola
Faktúra 360 kábel 19,99 s DPH 24.10.2018 COMIX spol.s.r.o.
Objednávka 105 kábel DVI 19,99 s DPH 23.10.2018 COMIX spol.s.r.o.
Faktúra 359 potraviny 273,81 s DPH 22.10.2018 Bidfood Slovakia s.r.o.
Faktúra 358 tonery 29,99 s DPH 22.10.2018 COMIX spol.s.r.o.
Faktúra 352 vývoz odp. vôd OV 79,18 s DPH 19.10.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.
Faktúra 355 potraviny 607,37 s DPH 18.10.2018 Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina
Faktúra 354 potraviny 124,73 s DPH 18.10.2018 Bidfood Slovakia s.r.o.
Faktúra 356 tlačivá 109,20 s DPH 18.10.2018 ŠEVT a.s., Banská Bystrica
Faktúra 357 elektro mat. 26,38 s DPH 18.10.2018 ELIM Levice,s.r.o.,Partizánov 23,Levice
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5342