Náhradný rozvrh

Navigácia

Navigácia

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Dohoda za prenájom telocvične č. 06/2018 30,00 s DPH 05.09.2018 Šport. klub FAIR Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice riaditeľka školy
Zmluva 428/2018 Zmluva o vyplácaní štipendií s DPH 03.09.2018 CVTI SR SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí stravy 2.64/áobed s DPH 03.09.2018 Retro club SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č.7 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 03.09.2018 SPP Bratislava SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o poskytnutí stravy s DPH 03.09.2018 Zoltán Didi Diró SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice riaditeľka školy
Zmluva Nájomná zmluva s DPH 31.08.2018 Delikomat Slovensko SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o prevode správy majetku s DPH 27.08.2018 Gymnázium J.A. Komenského SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva s DPH 24.08.2018 Pašková Beáta RZ SOŠ zástupkyňa školy
Faktúra 272 kuch. odpadu, legislatíva 19,20 s DPH 17.08.2018 Waste transport, a.s. Bratislava
Faktúra 271 elektrina OV 223,18 s DPH 15.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Faktúra 266 koberc 207,12 s DPH 15.08.2018 CARPEX s.r.o
Faktúra 270 spotreba vody Škola 398,92 s DPH 15.08.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.
Faktúra 269 mobil-hovory 56,63 s DPH 15.08.2018 ORANGE Slovensko a.s.
Objednávka 74 0,00 s DPH 14.08.2018 Koberce DeLuxe
Faktúra 268 pranie ŠJ 24,82 s DPH 13.08.2018 Práčovne a čistiarne s.r.o.
Faktúra 260 služby zodp. osoby 55,00 s DPH 08.08.2018 Fantozzi consulting, s.r.o.
Faktúra 261 spotreba tepla /Škola 1 360,96 s DPH 08.08.2018 SI TEPLO, s.r.o
Faktúra 264 elektr.sporák 2 778,00 s DPH 08.08.2018 Gastro Vrábeľ, s.r.o
Faktúra 265 knižky ústava 12,30 s DPH 08.08.2018 PORADCA s.r.o.
Faktúra 252 potraviny 22,90 s DPH 07.08.2018 COOP Jednota Levice SD
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5185