• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 54 Obrusy 78,00 s DPH 15.04.2024 PAČ ŽITAVA, s.r.o Bieliková Helena Účt. 22.04.2024
    Faktúra 141 vývoz odp. vôd OV 85,50 s DPH 55 4/2024 15.04.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. 22.04.2024
    Faktúra 134 potraviny 164,16 s DPH 12.04.2024 Inmedia spol.s.r.o. 22.04.2024
    Faktúra 135 potraviny 330,70 s DPH 12/2023 12.04.2024 Qualited s.r.o 22.04.2024
    Faktúra 140 mobil-hovory 93,31 s DPH A 8396473 12.04.2024 ORANGE Slovensko a.s. 22.04.2024
    Objednávka 56 Tork papierové utierky (balenie 12 ks) 84,55 s DPH 12.04.2024 Ačko-travel.sk, s.r.o Bieliková Helena Účt. 22.04.2024
    Objednávka 58 cvičebnica ekonomiky 64,50 s DPH 11.04.2024 MP Academy s.r.o Bieliková Helena Účt. 22.04.2024
    Faktúra 128 spotreba tepla /Škola 80% 3 793,86 s DPH 5/2023 10.04.2024 VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o 22.04.2024
    Faktúra 133 potraviny 107,86 s DPH 9/2023 08.04.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 22.04.2024
    Faktúra 132 potraviny 260,12 s DPH 11/2023 08.04.2024 PAM fruit s.r.o 22.04.2024
    Faktúra 131 potraviny 310,18 s DPH 12/2023 08.04.2024 Qualited s.r.o 22.04.2024
    Faktúra 127 služby ZO 105,00 s DPH 2018030 08.04.2024 Fantozzi consulting, s.r.o. 22.04.2024
    Faktúra 126 spotreba vody Škola 60% 745,37 s DPH 49/96 08.04.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. 22.04.2024
    Faktúra 138 trening pre učiteľov 220,00 s DPH 53 08.04.2024 Kolégium Antona Neuwirta 22.04.2024
    Objednávka 57 preprava 300,00 s DPH 05.04.2024 AB JOTO taxi Bieliková Helena Účt. 17.04.2024
    Faktúra 139 odborné poradenstvo 790,00 s DPH 70 05.04.2024 VEO, s.r.o 22.04.2024
    Faktúra 122 telefón a internet /Škola 95% 56,14 s DPH 3061104133911 04.04.2024 SLOVAK TELEKOM a.s. 22.04.2024
    Faktúra 125 odb.prehliadka 59,52 s DPH 1/2022 04.04.2024 LIFT SERVIS Levice 22.04.2024
    Faktúra 123 strava žiaci /58 x 6,5 377,00 s DPH 20/2023 04.04.2024 Zoltán Didi DIRO 22.04.2024
    Faktúra 124 občerstvenie ku Dňu učiteľov-pagáče 84,00 s DPH 46 04.04.2024 Ing. Miroslava Mituníková 22.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9000