• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 63 licencia eTlačivá 162,34 s DPH 03.03.2015 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 04.06.2018
    Faktúra 444 prevoz vozidla 146,00 s DPH 06.12.2018 J & L Lauko Jozef 17.01.2019
    Faktúra 440 potraviny 95,76 s DPH 13.12.2018 Qualited s.r.o 17.01.2019
    Faktúra 445 brožúry tlač 112,80 s DPH 12.12.2018 Ján Mišík - JIM PRINT 17.01.2019
    Faktúra 439 tonery 52,97 s DPH 12.12.2018 COMIX spol.s.r.o. 17.01.2019
    Faktúra 438 propagačné perá 48,90 s DPH 11.12.2018 PROPAG Slovakia, s.r.o 17.01.2019
    Faktúra 437 potraviny 160,16 s DPH 10.12.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. 17.01.2019
    Faktúra 435 likvidácia kuch. odpadu 40,80 s DPH 10.12.2018 Espik Group, s.r.o 17.01.2019
    Faktúra 434 spotreba tepla /Škola 3 970,96 s DPH 10.12.2018 SI TEPLO, s.r.o 17.01.2019
    Faktúra 433 spotreba el.energie Škola 1 714,93 s DPH 07.12.2018 ZSE Energia,a.s. 17.01.2019
    Faktúra 432 služby zodp. osoby 55,00 s DPH 07.12.2018 Fantozzi consulting, s.r.o. 17.01.2019
    Faktúra 431 Cisco balíček 240,00 s DPH 07.12.2018 Technická univerzita v Košiciach 17.01.2019
    Faktúra 449 odb.prehliadka 51,36 s DPH 06.12.2018 LIFT SERVIS, s.r.o 17.01.2019
    Faktúra 436 prac.oblečenie, obuv 126,50 s DPH 06.12.2018 Lenthár Peter PAF 17.01.2019
    Faktúra 442 kniha receptov ŠJ 55,80 s DPH 13.12.2018 Ballux, s.r.o 17.01.2019
    Faktúra 430 opravy 83,18 s DPH 06.12.2018 LIFT SERVIS, s.r.o 17.01.2019
    Faktúra 429 zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /80 lístk.x 2,20/ 288,00 s DPH 06.12.2018 Zoltán Didi DIRO 17.01.2019
    Faktúra 428 čistiace prostr. 203,54 s DPH 06.12.2018 TUJVEL s.r.o. 17.01.2019
    Faktúra 427 čistiace prostr. 42,55 s DPH 06.12.2018 TUJVEL s.r.o. 17.01.2019
    Faktúra 443 plyn OV 920,00 s DPH 03.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9001