• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 13.04.2022
    Faktúra 519 skrinky šatňové 5 805,00 s DPH 204 28.12.2023 Daffer s.r.o 17.01.2024
    Faktúra 513 papierové obrúsky 169,10 s DPH 203 4/2022 28.12.2023 Ačko-travel.sk, s.r.o 08.01.2024
    Faktúra 512 čistiace potreby 35,17 s DPH 202 3/2023 28.12.2023 MIRA Ofifice, s.r.o. 08.01.2024
    Faktúra 511 vodoinšt. materiál 449,00 s DPH 201 21.12.2023 INŠSTAVMAT s.r.o 08.01.2024
    Faktúra 11 čistenie kanalizácie 271,20 s DPH 200 24.01.2022 Koloman Urbanek - REKOSAN, s.r.o 18.02.2022
    Faktúra 509 tričká a dáždniky 430,80 s DPH 200 28.12.2023 THEMIS 08.01.2024
    Faktúra 510 tonery 609,84 s DPH 199 2/2023 28.12.2023 COMIX spol.s.r.o. 08.01.2024
    Faktúra 505 pom. mat. 3,84 s DPH 199 19/2021 03.01.2022 TUJVEL s.r.o. 14.01.2022
    Faktúra 508 pomocný mat. 24,42 s DPH 198 19/2021 22.12.2023 TUJVEL s.r.o. 08.01.2024
    Faktúra 498 on line poradca 24,00 s DPH 197 zmluva 29.12.2021 Periskop s.r.o 11.01.2022
    Faktúra 503 toal. papier 81,65 s DPH 197 21.12.2023 Papera. s.r.o 22.12.2023
    Faktúra 504 pečiatky 23,16 s DPH 196 03.01.2022 Mgr. Ján Mišík - JIM PRINT 14.01.2022
    Faktúra 499 papierové obrúsky 169,10 s DPH 196 4/2022 19.12.2023 Ačko-travel.sk, s.r.o 22.12.2023
    Faktúra 500 notebook, projektor, príslušenstvo 4 838,00 s DPH 195 21.12.2021 OFFICE s.r.o 11.01.2022
    Faktúra 501 kanc. potreby 852,31 s DPH 195 3/2022 20.12.2023 MIRA Ofifice, s.r.o. 22.12.2023
    Faktúra 501 skladačka PC, sieť.komponenty, opt. kable 1 400,00 s DPH 194 21.12.2021 CSABA PALÁSTI - Falco 11.01.2022
    Faktúra 500 čistiace potreby 571,99 s DPH 194 3/2023 20.12.2023 MIRA Ofifice, s.r.o. 22.12.2023
    Faktúra 497 právne služby 199,99 s DPH 193 21.12.2021 JUDr. Zuzana Jožová 11.01.2022
    Faktúra 504 kalibrácia teplomera 60,00 s DPH 193 21.12.2023 Jozef Harangozó - TFA 22.12.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9001