|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2024 na pranie
|
9999.- |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
PAČ Žitava |
SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Eva Sleziaková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
141
|
vývoz odp. vôd OV
|
85,50 |
s DPH |
55
|
4/2024
|
15.04.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Objednávka |
54
|
Obrusy
|
93,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
PAČ ŽITAVA, s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
22.04.2024 |
|
Objednávka |
56
|
Tork papierové utierky (balenie 12 ks)
|
84,55 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Ačko-travel.sk, s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
134
|
potraviny
|
164,16 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Inmedia spol.s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
135
|
potraviny
|
330,70 |
s DPH |
|
12/2023
|
12.04.2024 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
140
|
mobil-hovory
|
93,31 |
s DPH |
|
A 8396473
|
12.04.2024 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Objednávka |
58
|
cvičebnica ekonomiky
|
64,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
MP Academy s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
22.04.2024 |
|
Faktúra |
128
|
spotreba tepla /Škola 80%
|
3 793,86 |
s DPH |
|
5/2023
|
10.04.2024 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
133
|
potraviny
|
107,86 |
s DPH |
|
9/2023
|
08.04.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
132
|
potraviny
|
260,12 |
s DPH |
|
11/2023
|
08.04.2024 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
131
|
potraviny
|
310,18 |
s DPH |
|
12/2023
|
08.04.2024 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
127
|
služby ZO
|
105,00 |
s DPH |
|
2018030
|
08.04.2024 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
126
|
spotreba vody Škola 60%
|
745,37 |
s DPH |
|
49/96
|
08.04.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
138
|
trening pre učiteľov
|
220,00 |
s DPH |
53
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Kolégium Antona Neuwirta |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Objednávka |
57
|
preprava
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
AB JOTO taxi |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
17.04.2024 |
|
Faktúra |
139
|
odborné poradenstvo
|
790,00 |
s DPH |
70
|
|
05.04.2024 |
|
|
|
VEO, s.r.o |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
136
|
elektrika škola 70 % zo 111
|
1 541,33 |
s DPH |
|
1/2024
|
04.04.2024 |
|
|
|
MAGNA Energia a.s. |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
130
|
kniha Kariéra v školstve-
|
49,20 |
s DPH |
52
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
125
|
odb.prehliadka
|
59,52 |
s DPH |
|
1/2022
|
04.04.2024 |
|
|
|
LIFT SERVIS Levice |
|
|
|
22.04.2024 |