|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
Faktúra |
22
|
deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
DeArt s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
14
|
potraviny
|
425,20 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
13
|
potraviny
|
237,54 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
12
|
potraviny
|
18,32 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
28
|
vývoz odp. vôd OV
|
30,46 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
11
|
potraviny
|
11,45 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
27
|
letecká doprava Budapest - istambul
|
900,48 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Dekampo, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
10
|
potraviny
|
512,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
26
|
elektromontážne práce
|
385,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Školník Stanislav |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
9
|
potraviny
|
213,33 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
25
|
GDPR
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
24
|
plyn OV
|
786,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
23
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
7
|
potraviny
|
185,58 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
16
|
perá
|
520,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
National pen |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
6
|
potraviny
|
420,41 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
21
|
mobil-hovory
|
56,07 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
20
|
likvidácia kuch. odpadu
|
30,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Faktúra |
8
|
potraviny
|
411,24 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
21.02.2019 |