|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Objednávka |
133
|
čistiace potreby
|
203,54 |
s DPH |
|
16/2015
|
07.11.2018 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
207
|
potraviny
|
248,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
|
COOP Jednota Levice SD |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
213
|
vývoz odp. vôd OV
|
38,30 |
s DPH |
67
|
20/2021
|
06.06.2022 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
214
|
telefón a internet /Škola 95%
|
57,82 |
s DPH |
|
3061104133911
|
06.06.2022 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
215
|
spotreba tepla /Škola 80%
|
1 779.78 |
s DPH |
|
01/2017/SIT
|
06.06.2022 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
216
|
strava žiaci /88 x 4,44
|
390,72 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.06.2022 |
|
|
|
Retro Club restaurant |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
219
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.06.2022 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
217
|
elektrika škola 70 %
|
1 046.05 |
s DPH |
|
716402
|
07.06.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
218
|
elektrina OV
|
82,91 |
s DPH |
|
643447
|
07.06.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
129
|
MŠ Direktror
|
149,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
128
|
oprava elekt.sporáka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Zsolt Ágg - servis |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
131
|
likvidácia odpad. vôd
|
79,18 |
s DPH |
|
87750/2017/22
|
12.11.2018 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
135
|
odborná prehliadky výťahu
|
51,36 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
LIFT SERVIS, s.r.o |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
134
|
pom. materiál
|
42,55 |
s DPH |
|
16/2015
|
07.11.2018 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
225
|
pranie ŠJ
|
28,08 |
s DPH |
59
|
2/2021
|
14.06.2022 |
|
|
|
PAČ ŽITAVA, s.r.o |
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
212
|
likvidácia kuch. odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.06.2022 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Dodávka kancelárskych potrieb
|
1200.-/rok |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Mira office, s.r.o |
SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Eva Sleziaková |
riaditeľka školy |
30.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa za I. štvrťrok 2019
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
|
|
SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Zmluva o poskytnutí služieb č.3/2019 na pranie a chemické čistenie
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
PAČ Žitava, s.r.o |
SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Eva Sleziaková |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |