|
|
Objednávka |
154
|
preprava
|
112,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
ŽAKY - CAR |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
483
|
preprava osôb
|
112,20 |
s DPH |
143
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
ŽAKY - CAR |
|
|
|
07.04.2021 |
|
Zmluva |
03/2019
|
Dohoda TV
|
10/hod. |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Ťažký Roman |
SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Eva Sleziaková |
riaditeľka školy |
08.01.2019 |
|
|
Zmluva |
10b/2018
|
Dohoda TV
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Ťažký Roman |
SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice |
|
riaditeľka školy |
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
ZoS/221/2013/RSOV
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Rozvoj stredného odborného vzdelávania"
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
20.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
1 421.04 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
|
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice |
|
riaditeľka školy |
26.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.2 k Zmluvám o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Štátna pokladnica |
SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Eva Sleziaková |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava trafostanice
|
11 010.60 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
|
Štefan Kirvacs |
SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Eva Sleziaková |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda za prenájom telocvične č. 06/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Šport. klub FAIR Levice |
SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice |
|
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
82
|
našitie lôg
|
243,89 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
Šmrhola Jozef OLYMP |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
451
|
našitie lôg
|
111,94 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Šmrhola Jozef OLYMP |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
375
|
výšivky lôg lôg
|
210,00 |
s DPH |
118
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Šmrhola Jozef OLYMP |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
118
|
nášivky
|
210,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Šmrhola Jozef OLYMP |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
82
|
našitie lôg
|
243,89 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
Šmrhola Jozef |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
130
|
úradné meranie paliva
|
499,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Škrobánek Igor, Ing. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
13
|
úradné meranie paliva
|
499,20 |
s DPH |
1
|
|
26.01.2022 |
|
|
|
Škrobánek Igor, Ing. |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
34
|
úradné meranie paliva
|
499,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
Škrobánek Igor, Ing. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
22
|
opravy
|
461,65 |
s DPH |
|
1/2019
|
04.02.2020 |
|
|
|
Školník Stanislav |
|
Ing. Zuzana Volfová |
Vedúca TEČ |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
56
|
elektromontážne práce
|
461,65 |
s DPH |
22
|
3/2020
|
06.02.2020 |
|
|
|
Školník Stanislav |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
58
|
elektromontážne práce
|
192,65 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Školník Stanislav |
|
|
|
21.02.2019 |