|
|
Faktúra |
182
|
spotreba tepla /Škola 80%
|
2 771,21 |
s DPH |
|
5/2023
|
14.05.2024 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
Noteboky, dataprojektor
|
8 833,20 |
s DPH |
44
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Ing. Pavol Biskup CREATE |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
video
|
200,00 |
s DPH |
61
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Mgr. Andrej Budai - Listuj.sk |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
preprava osôb
|
300,00 |
s DPH |
57
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
AB JOTO taxi |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
video
|
400,00 |
s DPH |
65
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Levická televízna spoločnosť s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
preprava osôb
|
332,00 |
s DPH |
66
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
AB JOTO taxi |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
umývací prostriedok
|
51,96 |
s DPH |
67
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
rekl.predmety
|
595,00 |
s DPH |
63
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Alena Gajdošová - ALDOX |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
potraviny
|
282,95 |
s DPH |
|
12/2023
|
29.04.2024 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
potraviny
|
426,49 |
s DPH |
|
11/2023
|
29.04.2024 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
potraviny
|
1 198,43 |
s DPH |
|
8/2023
|
29.04.2024 |
|
|
|
LIMAS s.r.o |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
rekl.predmety
|
540,00 |
s DPH |
64
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Alena Gajdošová - ALDOX |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
181
|
prenájom kabín WC /OV
|
372,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.04.2024 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
fotovoltika NF
|
15 396,00 |
s DPH |
|
8/2024
|
26.04.2024 |
|
|
|
Ing. Pavol Biskup CREATE |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
vývoz odp. vôd OV
|
85,50 |
s DPH |
70
|
4/2024
|
30.04.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
prenájom rohoží
|
58,82 |
s DPH |
|
zmluva
|
25.04.2024 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
potraviny
|
236,97 |
s DPH |
|
12/2023
|
25.04.2024 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
prac.stoly a skrinka
|
6 972,00 |
s DPH |
45
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Ing. Pavol Biskup CREATE |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
papierové obrúsky
|
84,55 |
s DPH |
56
|
4/2022
|
16.04.2024 |
|
|
|
Ačko-travel.sk, s.r.o |
|
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
potraviny
|
375,00 |
s DPH |
|
11/2023
|
16.04.2024 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o |
|
|
|
15.05.2024 |