|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
13.04.2022 |
|
Faktúra |
519
|
skrinky šatňové
|
5 805,00 |
s DPH |
204
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
Daffer s.r.o |
|
|
|
17.01.2024 |
|
Faktúra |
513
|
papierové obrúsky
|
169,10 |
s DPH |
203
|
4/2022
|
28.12.2023 |
|
|
|
Ačko-travel.sk, s.r.o |
|
|
|
08.01.2024 |
|
Faktúra |
512
|
čistiace potreby
|
35,17 |
s DPH |
202
|
3/2023
|
28.12.2023 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
Faktúra |
511
|
vodoinšt. materiál
|
449,00 |
s DPH |
201
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o |
|
|
|
08.01.2024 |
|
Faktúra |
11
|
čistenie kanalizácie
|
271,20 |
s DPH |
200
|
|
24.01.2022 |
|
|
|
Koloman Urbanek - REKOSAN, s.r.o |
|
|
|
18.02.2022 |
|
Faktúra |
509
|
tričká a dáždniky
|
430,80 |
s DPH |
200
|
|
28.12.2023 |
|
|
|
THEMIS |
|
|
|
08.01.2024 |
|
Faktúra |
510
|
tonery
|
609,84 |
s DPH |
199
|
2/2023
|
28.12.2023 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
Faktúra |
505
|
pom. mat.
|
3,84 |
s DPH |
199
|
19/2021
|
03.01.2022 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
Faktúra |
508
|
pomocný mat.
|
24,42 |
s DPH |
198
|
19/2021
|
22.12.2023 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
Faktúra |
498
|
on line poradca
|
24,00 |
s DPH |
197
|
zmluva
|
29.12.2021 |
|
|
|
Periskop s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
Faktúra |
503
|
toal. papier
|
81,65 |
s DPH |
197
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Papera. s.r.o |
|
|
|
22.12.2023 |
|
Faktúra |
504
|
pečiatky
|
23,16 |
s DPH |
196
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Mgr. Ján Mišík - JIM PRINT |
|
|
|
14.01.2022 |
|
Faktúra |
499
|
papierové obrúsky
|
169,10 |
s DPH |
196
|
4/2022
|
19.12.2023 |
|
|
|
Ačko-travel.sk, s.r.o |
|
|
|
22.12.2023 |
|
Faktúra |
500
|
notebook, projektor, príslušenstvo
|
4 838,00 |
s DPH |
195
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
OFFICE s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
Faktúra |
501
|
kanc. potreby
|
852,31 |
s DPH |
195
|
3/2022
|
20.12.2023 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
Faktúra |
501
|
skladačka PC, sieť.komponenty, opt. kable
|
1 400,00 |
s DPH |
194
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
CSABA PALÁSTI - Falco |
|
|
|
11.01.2022 |
|
Faktúra |
500
|
čistiace potreby
|
571,99 |
s DPH |
194
|
3/2023
|
20.12.2023 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
Faktúra |
497
|
právne služby
|
199,99 |
s DPH |
193
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
JUDr. Zuzana Jožová |
|
|
|
11.01.2022 |
|
Faktúra |
504
|
kalibrácia teplomera
|
60,00 |
s DPH |
193
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Jozef Harangozó - TFA |
|
|
|
22.12.2023 |