|
Faktúra |
103
|
doména
|
16,79 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Webglobe, s.r.o |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
110
|
potraviny
|
406,98 |
s DPH |
|
11/2023
|
25.03.2024 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Zmluva |
8/2024
|
Zmluva o dielo Dodávka učebne Smart Lab
|
15396.- |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Ing. Pavol Biskup CREATE |
SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Eva Sleziaková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
Objednávka |
46
|
pagáče
|
84,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
|
Ing. Miroslava Mituníková |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
109
|
potraviny
|
147,58 |
s DPH |
|
8/2023
|
25.03.2024 |
|
|
|
LIMAS s.r.o |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
107
|
potraviny
|
117,44 |
s DPH |
|
12/2023
|
22.03.2024 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
108
|
potraviny
|
157,44 |
s DPH |
|
12/2023
|
22.03.2024 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Objednávka |
45
|
Smart Lab- Work Station
|
6 972,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Ing. Pavol Biskup CREATE |
|
Ing. Sleziaková Eva |
Riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
Objednávka |
44
|
Smart Lab - Notebook Student
|
8 833,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Ing. Pavol Biskup CREATE |
|
Ing. Sleziaková Eva |
Riaditeľka školy |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
106
|
potraviny
|
611,55 |
s DPH |
|
8/2023
|
20.03.2024 |
|
|
|
LIMAS s.r.o |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
102
|
elektr. práceopravy ŠJ
|
1 090,90 |
s DPH |
43
|
9/2022
|
20.03.2024 |
|
|
|
Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
105
|
potraviny
|
382,71 |
s DPH |
|
11/2023
|
19.03.2024 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
99
|
potraviny
|
372,48 |
s DPH |
|
12/2023
|
18.03.2024 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
100
|
pagáče
|
22,00 |
s DPH |
42
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
101
|
revízie
|
2 736,17 |
s DPH |
41
|
1/2023
|
18.03.2024 |
|
|
|
Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
104
|
Flipchart
|
132,59 |
s DPH |
40
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
ALZA sk. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Objednávka |
42
|
pagáče
|
22,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
22.03.2024 |
|
Objednávka |
43
|
oprava elektrického vedenia k sporáku
|
1 090.90 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
22.03.2024 |
|
Faktúra |
98
|
Projektor
|
343,55 |
s DPH |
39
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
ALZA sk. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
97
|
zástavy
|
58,90 |
s DPH |
38
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel - Reprezent, Raslavice |
|
|
|
27.03.2024 |